增值税发票税控开票软件(金税盘版)V2.0 新增改进功能说明公司公告

发布时间:2020-02-12 15:35:58  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

第一章 概述

根据国家税务总局业务需求,航天信息股份有限公司对增值税发票税控开票软件(金税盘版)(以下简称“开票软件”)进行了修改,修改后的软件版本为V2.0.34_ZS_20191226。本说明基于增值税发票税控开票软件(金税盘版)V2.0.33_ZS_20190919新增改进功能介绍。

一、新增改进功能:

1、根据国家税务总局要求,自2020年1月1日起,使用现有开票软件开具增值税电子普通发票的纳税人,可自愿通过开票软件在线申请开通使用增值税电子发票公共服务平台(以下简称“公共服务平台”),申请成功后将由公共服务平台为纳税人提供电子发票版式文件的生成及交付服务。

2、取消抄报税,增加“汇总报送”相关功能,月初第一次征期税汇总报送成功后,增加本次汇总报送成功的提示信息。

3、增加红字增值税专用发票信息表撤销功能,纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。

4、自2020年2月1日起,小规模纳税人有专票授权即可开具增值税专用发票。

第二章 新增改进功能

2.1 申请使用公共服务平台

根据国家税务总局要求,自2020年1月1日起,使用现有开票软件开具增值税电子普通发票的纳税人,可自愿通过开票软件在线申请开通使用增值税电子发票公共服务平台(以下简称“公共服务平台”),申请成功后将由公共服务平台为纳税人提供电子发票版式文件的生成及交付服务。

2.1.1 申请公共服务平台

具体操作步骤如下:

第一步】在系统设置模块,选中“系统设置/系统参数设置/电子发票公共服务平台申请”菜单项,如图2-1所示。


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图2-1 公共服务平台申请

【第二步】点击“电子发票公共服务平台申请”菜单,弹出“申请确认”对话框,如图2-2所示。确定无误后点击“确认”按钮。

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图2-2 申请确认

【第三步】弹出“申请成功”对话框,如图2-3所示,点击“确认”按钮,公共服务平台申请成功。


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图2-3 申请成功

【第四步】已申请使用公共服务平台的用户,在汇总处理模块,点击“金税设备管理/金税设备状态查询/增值税电子普通发票”可查看平台类型和平台编号,如图2-4所示。

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图2-4 平台类型、编号查询

说明:

1、已申请使用公共服务平台的用户如果再次点击“电子发票公共服务平台申请”菜单(图2-1),会弹出“已加入公共服务平台”提示,如图2-5所示。

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图2-5 已加入再次申请提示

2、已申请使用公共服务平台的用户可以申请撤销使用公共服务平台,点击图2-1中的“电子发票公共服务平台撤销”菜单项,弹出“撤销确认”对话框,如图2-6所示,点击“确认”按钮完成公共服务平台撤销。

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图2-6 撤销确认

3、未加入公共服务平台的用户点击图2-1中的“电子发票公共服务平台撤销”菜单项,会报“您还未加入电子发票公共服务平台!”提示,如图2-7所示。

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图2-7 非平台用户点击撤销

2.1.2 系统参数设置

开票软件系统参数设置模块,增加“电子发票设置”,以申请使用公共服务平台的用户可以在此设置版式文件交付所用邮箱、服务器。将原来的“选择确认平台”修改为“综合服务平台”菜单,可以查看、修改综合服务平台地址等。

一、电子发票设置

用户可以通过此功能设置发件人邮箱用户名、密码及邮件发送服务器地址和邮件发送服务器端口号,如图2-8所示。

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图2-8 电子发票设置

二、查看综合服务平台地址

用户可以通过此模块查看或修改综合服务平台地址,如图2-9所示。

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图2-9 综合服务平台登录地址

说明:

客户端会根据用户填写的邮箱用户名自动填写邮箱发送服务器地址和端口号,用户如有需要可以手动修改。

2.1.3 电子发票开具

用户申请使用综合服务平台后,开具电子发票打印保存后可以通过公共服务平台生成发票版式文件并以二维码、邮件等方式交付给用户。

具体操作如下:

【第一步】增值税电子普通发票开具完成,点击“保存”按钮后,弹出“发票开具成功”对话框,如图2-10所示。

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图2-10 电子发票开具成功

一、点击图2-10电子发票开具成功界面中的“二维码”按钮,弹出二维码窗口,如图2-11所示,用户可以通过扫描二维码方式获取电子发票版式文件。

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图2-11 二维码电子发票下载窗口

二、点击图2-10电子发票开具成功界面中的“发送邮件”按钮,弹出“发送邮箱”对话框,如图2-12所示。输入购方邮箱地址可将版式文件下载地址发送给购方。

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图2-12电子发票发送邮箱

说明:

如果用户没有在“系统设置”模块的“系统参数设置/电子发票设置”中设置发件人邮箱等信息,直接点击“发送”会报错,如图2-13所示。

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图2-13 未输入邮箱错误信息

三、点击图2-10电子发票开具成功界面中的“继续开具”按钮,进入下一张增值税电子普通发票开具界面,如图2-14所示,用户可以继续开具发票。

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图2-14 电子发票开具界面

2.1.3 电子发票查询

使用综合服务平台的用户,在增值税电子普通发票查询明细中可以将电子发票版式文件下载到本地,也可以重新获取电子发票版式文件的二维码和邮件发送等功能。

具体操作如下:

【第一步】点击发票管理模块的“已开发票查询”,选择增值税电子普通发票,查询结果展示界面新增“平台类型”及“平台编号”列,如图2-15所示。

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图2-15 增值税电子普通发票查询界面

【第二步】进入增值税电子普通发票查询明细界面,明细界面上方增加“二维码”、“发送邮件”、“下载”按钮,如图2-16所示。

查询明细界面的 “二维码”、“发送邮件”与开具增值税电子普通发票时的 “二维码”和“发送邮件”模块功能相同。

【第三步】点击增值税电子普通发票查询明细界面的“下载”按钮,可将电子发票的版式文件下载到本地,版式文件为OFD格式。下载到本地的增值税电子普通发票版式如图2-17所示。


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图2-16 值税电子普通发票查询明细界面


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图2-17 值税电子普通发票版式

2.2 取消抄报税功能

取消抄报税,增加“汇总报送”相关功能,月初第一次征期税汇总报送成功后,系统会弹出本次汇总报送成功的提示信息。

一、取消“办税厅抄报”,增加“汇总处理”,通过“汇总处理”功能可以将发票资料进行汇总后持金税盘到办税厅进行处理,如图2-18所示;将“报税资料传出”调整为“汇总资料传出”,如图2-19所示;将“上报汇总”调整为“汇总上传管理”,如图2-20所示。

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图2-18 汇总处理菜单

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图2-19 汇总资料传出菜单

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图2-20 汇总上传菜单

二、汇总报送信息提示

月初第一次征期税自动报送成功后,用户输入登陆信息后,系统会提示本次报送的汇总信息,如图2-21所示。

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2-21报送汇总信息提示

点击汇总报送信息提示框的“确认”按钮后,进入开票软件,如图2-22所示。

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图2-22 开票软件界面

2.3 红字增值税专用发票信息表撤销功能

增加红字增值税专用发票信息表撤销功能,纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值税专用发票信息表。

第一步】点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项,如图2-23所示。

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2-23红字发票信息表导出界面

第二步】在信息表下拉列表中选中需要撤销的信息表,点击“撤销”按钮,系统弹出是否撤销确认窗口,如图2-24所示。

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图2-24 是否撤销确认

第三步】点击“确认”按钮,提示红字信息表撤销成功,如图2-25所示。

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图2-25 撤销成功

说明:

1.没有信息表编号、已核销待查证的红字发票信息表无法撤销,撤销会提示:该状态下的信息表无法执行撤销操作,如图2-26所示。

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图2-26 无法撤销提示

2.红字发票信息表撤消后,查询列表中不再显示。

3.若信息表已被使用进行了发票红冲,但企业端没点下载更新信息表状态,此时不允许撤销信息表。

2.4 增加小规模纳税人专票授权

自2020年2月1日起,小规模纳税人有专票授权即可开具增值税专用发票。

说明:

小规模纳税人通过网上变更功能从局端获取专用发票票种授权,即可购买和开具增值税专用发票。




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